Originalquelle: ALLRIS-Original
230886 · 2023-08-16 · Mitteilungsvorlage · öffentlich
Mitteilung:
Als Anlage wird gemäß § 9 der Betriebssatzung für die Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn i. V. m. den §§ 7 und 20 der Eigenbetriebsverordnung NRW eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen einschließlich eines Plan- Ist-Vergleiches zum 31.03.2023 vorgelegt.
Im Berichtszeitraum wurde in den stationären Einrichtungen eine durchschnittliche Auslastung in Höhe von 97, 4% erreicht. Damit ist im Vergleich zu den Vorjahren eine überdurchschnittlich hohe Auslastung festzustellen. In der Anlage Auslastung ist ein detaillierter Vergleich zu den Auslastungsgraden der Vorjahre beigefügt.
Das 1. Quartal schließt zum Stichtag 31.03.2023 mit einem Gewinn in Höhe von 62, 2 TEUR. Im Rahmen der Hochrechnung zum 31.12.2023 ist ein Gewinn in Höhe von 63, 3 TEUR für den Jahresabschluss zu erwarten.
Detaillierte Ausführungen zu den maßgeblichen Planabweichungen sind auf dem Erläuterungsblatt der Anlage dargestellt.