Originalquelle: [ALLRIS-Original](https://www.bonn.sitzung-online.de/public/vo020?VOLFDNR=2018469)

# Controllingbericht Seniorenzentren der Stadt Bonn 1. Quartal 2024

241312 · 2024-09-04 · Mitteilungsvorlage · öffentlich

## Beschlussvorschlag

**Mitteilung: **

Als Anlage wird gem. § 9 der Betriebssatzung für die Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn in Verbindung mit den §§ 7 und 20 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen einschließlich eines Plan-Ist-Vergleiches zum 31.03.2024 vorgelegt.

Im Berichtszeitraum wurde in den stationären Einrichtungen eine durchschnittliche Auslastung in Höhe von 95, 6 % erreicht, die rund 1% niedriger ist, als in den beiden Vorjahren. In der Anlage ist ein detaillierter Vergleich zu den Auslastungsquoten der Vorjahre beigefügt.

Das erste Quartal schließt zum Stichtag 31.03.2024 mit einem Gewinn in Höhe von 63, 1 TEUR ab. Im Rahmen der Hochrechnung zum 31.12.2024 ist ein Ergebnis von ca. 35 TEUR für den Jahresabschluss zu erwarten.

Detaillierte Ausführungen zu den maßgeblichen Planabweichungen im Wirtschaftsjahr 2024 sind auf dem Erläuterungsblatt der Anlage dargestellt.

## Beratungsfolge

- 2024-09-04 · Betriebsausschuss für Seniorenzentren · zur Kenntnis genommen
- 2024-09-25 · Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe · zur Kenntnis genommen