Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
gründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 62 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000300 Amt 40 TE-übergreifend Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 843.628,03 842.810,58 841.269,89 840.555,34 840.430,76 +/- 401.000,00 3.444.105,00 3.192.104,00 5.076.957,10 0,00 Neu 1.244.628,03 4.286.915,58 4.033.373,89 5.917.512,44 840.430,76 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Zuweisung des Bundes für den "Digitalpakt" Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Anpassung des Zuschusses des Bundes für den "Digitalpakt" 2021 185.000,00 EUR 2022 615.000,00 EUR 2023 615.000,00 EUR 2024 429.853,10 EUR Seite 63 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000300 Amt 40 TE-übergreifend Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 6.170.865,86 6.232.574,56 6.294.900,26 6.357.849,31 6.421.427,78 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 6.170.865,86 6.232.574,56 6.294.900,26 6.357.849,31 6.421.427,78 Begründung: Anregung des Schulausschusses vom 02.06.2021: Für die Digitalisierung an Bonner Schulen werden zusätzlich 3 Stellen (E10) eingerichtet (vgl. DS-Nr.: 201928-62 AA): 2021: + 54.426,25 2022: +228.752,01 2023: +231.039,53 2024: +233.349,93 2025: +235.683,43 Der Hauptausschuss ist der Anregung des Schulausschusses gefolgt, mit der Änderung, dass die Stellen ab 01/22 besetzt werden (201928-82AA). Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110 2021: 0,00 EUR 2022: 228.752,00 EUR 2023: 231.040,00 EUR 2024: 233.350,00 EUR 2025: 235.683, 00 EUR Seite 64 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000300 Amt 40 TE-übergreifend Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.330.500,00 1.300.500,00 1.300.500,00 1.300.500,00 1.300.500,00 +/- 495.000,00 1.287.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 Neu 1.825.500,00 2.587.500,00 1.655.500,00 1.655.500,00 1.655.500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Verwendung der Zuweisung des Bundes für den "Digitalpakt" (WLAN-Ausstattung, iPads etc.)sowie Neuausschreibung des MS Office-Paketes für alle Bonner Schulen Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche Veranschlagung der Mittel für den Schulsupport aufgrund der Neukalkulation/Neuausschreibung 2021 185.000 EUR 2022 841.000 EUR 2023 1.187.000 EUR 2024 1.588.000 EUR 2025 2.010.000 EUR Beschluss des Rates vom 24.06.2021: Beim Profitcenter 140000300, Kontengruppe K11-130, bleibt es bei den für die Jahre 2021 und 2022 vorgeschlagenen Ansätzen. Für die Haushaltsjahre 2023, 2024, 2025 bleibt es bei den alten Ansätzen für Schulsupport; die neuen Ansätze entfallen (DS 201928-97 AA). Ergebnisplan Profit-Center 140000300 Amt 40 TE-übergreifend Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 +/- 170.000,00 3.052.450,00 2.863.449,00 5.163.449,00 0,00 Neu 292.500,00 3.174.950,00 2.985.949,00 5.285.949,00 122.500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Verwendung der Zuweisung des Bundes für den "Digitalpakt" (WLAN-Ausstattung, iPads etc.) Seite 65 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000301 Grundschulen Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 13.365.788,90 14.085.465,53 14.863.198,95 15.726.397,84 16.624.332,89 +/- 2.207.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 15.572.888,90 14.085.465,53 14.863.198,95 15.726.397,84 16.624.332,89 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Zuweisung des Bundes für das OGS-Infrastrukturprogramm Ergebnisplan Profit-Center 140000301 Grundschulen Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.102.150,00 1.113.150,00 1.114.150,00 1.114.150,00 1.114.150,00 +/- 2.598.588,24 52.000,00 68.000,00 70.600,00 73.300,00 Neu 3.700.738,24 1.165.150,00 1.182.150,00 1.184.750,00 1.187.450,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Verwendung der Mittel für das OGS-Infrastrukturprogramm inkl. städt. Eigenanteil i.H.v. 15% Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche Veranschlagung der Kosten für die Lizenzgebühren aufgrund der Neuausschreibung des Supportvertrages 2021 2.000 EUR 2022 52.000 EUR 2023 68.000 EUR 2024 70.600 EUR 2025 73.300 EUR Seite 66 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000301 Grundschulen Kontengruppe K11-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 677.505,00 699.200,00 723.901,00 751.532,00 775.775,00 Neu 677.505,00 699.200,00 723.901,00 751.532,00 775.775,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 67 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5400003010110 Profit-Center 140000301 Grundschulen Offene Ganztagsschule (Grundschule) Kontengruppe G11-180 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 1.207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 1.207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Investiver Zuschuss des Bundes für das OGS-Infrastrukturprogramm Investitionsmassnahme 5400003010110 Profit-Center 140000301 Grundschulen Offene Ganztagsschule (Grundschule) Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 +/- 751.011,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 753.011,76 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Verwendung der Mittel für das OGS-Infrastrukturprogramm des Bundes inkl. städt. Eigenanteil i.H.v. 15%; zusätzl. zu den im HH befindlichen Mittel sind noch 618.888,24 EUR im WPL des SGB etatisiert. Seite 68 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000302 Hauptschulen Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 4.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 +/- 1.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 3.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000302 Hauptschulen Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 39.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 +/- 12.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 27.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000302 Hauptschulen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 128.800,00 131.800,00 131.800,00 131.800,00 131.800,00 +/- 19.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 109.800,00 131.800,00 131.800,00 131.800,00 131.800,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderaufwand wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Seite 69 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000302 Hauptschulen Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 130.400,00 131.400,00 131.400,00 131.400,00 131.400,00 +/- 0,00 4.500,00 5.000,00 5.200,00 5.400,00 Neu 130.400,00 135.900,00 136.400,00 136.600,00 136.800,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche Veranschlagung der Kosten für die Lizenzgebühren aufgrund der Neuausschreibung des Supportvertrages 2022 4.500 EUR 2023 5.000 EUR 2024 5.200 EUR 2025 5.400 EUR Seite 70 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000303 Realschulen Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 +/- 6.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 10.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000303 Realschulen Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 95.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 +/- 32.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 63.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000303 Realschulen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 354.000,00 366.000,00 366.000,00 366.000,00 366.000,00 +/- 49.000,00- 3.000,00- 3.000,00- 3.000,00- 3.000,00- Neu 305.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: 2021: Minderaufwand wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen ab 2022: Neuvergabe von Aufträgen (Schätzkosten niedriger) Seite 71 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000303 Realschulen
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