Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 248.500,00 249.500,00 250.500,00 250.500,00 250.500,00 +/- 2.000,00- 1.500,00 15.000,00 15.500,00 16.000,00 Neu 246.500,00 251.000,00 265.500,00 266.000,00 266.500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche bzw. Änderung der Veranschlagung für die Kosten für die Lizenzgebühren aufgrund der Neuausschreibung des Supportvertrages. Seite 72 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000304 Gymnasien Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 +/- 6.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 12.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000304 Gymnasien Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 42.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 +/- 13.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 29.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000304 Gymnasien Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 532.700,00 547.700,00 547.700,00 547.700,00 547.700,00 +/- 39.000,00- 9.000,00- 9.000,00- 9.000,00- 9.000,00- Neu 493.700,00 538.700,00 538.700,00 538.700,00 538.700,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: 2021: Minderaufwand wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen ab 2022: Neuvergabe von Aufträgen (Schätzkosten niedriger) Seite 73 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000304 Gymnasien Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 627.230,00 629.230,00 629.230,00 629.230,00 629.230,00 +/- 6.000,00- 12.000,00- 14.000,00 14.600,00 15.200,00 Neu 621.230,00 617.230,00 643.230,00 643.830,00 644.430,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche bzw. Änderung der Veranschlagung für die Kosten für die Lizenzgebühren aufgrund der Neuausschreibung des Supportvertrages. Seite 74 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000305 Gesamtschulen Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 173.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 +/- 58.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 115.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000305 Gesamtschulen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 491.000,00 516.000,00 516.000,00 516.000,00 516.000,00 +/- 93.000,00- 7.000,00- 7.000,00- 7.000,00- 7.000,00- Neu 398.000,00 509.000,00 509.000,00 509.000,00 509.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: 2021: Minderaufwand wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen ab 2022: Neuvergabe von Aufträgen (Schätzkosten niedriger) Ergebnisplan Profit-Center 140000305 Gesamtschulen Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 339.400,00 340.400,00 341.400,00 341.400,00 341.400,00 +/- 8.000,00 8.000,00 23.000,00 23.500,00 23.900,00 Neu 347.400,00 348.400,00 364.400,00 364.900,00 365.300,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche bzw. Änderung der Veranschlagung für die Kosten für die Lizenzgebühren aufgrund der Neuausschreibung des Supportvertrages. Seite 75 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000306 Förderschulen Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 122.093,68 114.403,24 107.610,71 106.853,91 106.259,15 +/- 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 215.593,68 114.403,24 107.610,71 106.853,91 106.259,15 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Zuweisung des Bundes für das OGS-Infrastrukturprogramm Ergebnisplan Profit-Center 140000306 Förderschulen Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 29.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 +/- 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 26.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000306 Förderschulen Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 76.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 +/- 2.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 74.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Seite 76 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000306 Förderschulen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 151.200,00 161.200,00 161.200,00 161.200,00 161.200,00 +/- 8.000,00- 1.000,00- 1.000,00- 700,00- 400,00- Neu 143.200,00 160.200,00 160.200,00 160.500,00 160.800,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: 2021: Minderaufwand wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen ab 2022: Neuvergabe von Aufträgen (Schätzkosten niedriger) Ergebnisplan Profit-Center 140000306 Förderschulen Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 144.750,00 145.750,00 145.750,00 145.750,00 145.750,00 +/- 113.500,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Neu 258.250,00 160.750,00 157.750,00 157.750,00 157.750,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Verwendung der Mittel für das OGS-Infrastrukturprogramm inkl. städt. Eigenanteil i.H.v. 15% Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche bzw. Änderung der Veranschlagung für die Kosten für die Lizenzgebühren aufgrund der Neuausschreibung des Supportvertrages. 2021,, 3.500 EUR 2022 15.000 EUR 2023 12.000 EUR 2024 12.300 EUR 2025 12.600 EUR Seite 77 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5400003060110 Profit-Center 140000306 Förderschulen Offene Ganztagsschule (Förderschulen) Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Verwendung der Mittel für das OGS-Infrastrukturprogramm des Bundes Seite 78 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000307 Berufskollegs Kontengruppe K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 79.100,00 79.100,00 79.100,00 79.100,00 79.100,00 +/- 12.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 67.100,00 79.100,00 79.100,00 79.100,00 79.100,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Ergebnisplan Profit-Center 140000307 Berufskollegs Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 +/- 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 11.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Seite 79 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000307 Berufskollegs Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 645.150,00 646.150,00 646.150,00 646.150,00 646.150,00 +/- 35.500,00- 16.000,00- 9.000,00 9.300,00 9.600,00 Neu 609.650,00 630.150,00 655.150,00 655.450,00 655.750,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderaufwand wg. coronabedingter, verringerter Essenszahlen Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Zusätzliche bzw. Änderung der Veranschlagung für die Kosten für die Lizenzgebühren aufgrund der Neuausschreibung des Supportvertrages. 2021 -5.500 EUR 2022 -16.000 EUR 2023 9.000 EUR 2024 9.300 EUR 2025 9.600 EUR Seite 80 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 +/- 200,00- 200,00- 200,00- 200,00- 200,00- Neu 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Minderertrag wg. Streichung der Ausleihgebühren (Film- und Tonträger) Ergebnisplan Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 719.552,50 719.552,50 5.600,00 5.600,00 5.600,00 +/- 32.500,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 752.052,50 754.552,50 5.600,00 5.600,00 5.600,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Zusätzliche Mittel für die Ferienbetreuung an der Königin- Juliana-Schule (12.500 EUR) sowie Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion (20.000 EUR), welche nicht vom LVR gefördert werden. Ergebnisplan Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 13
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