Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
6.720,00 136.720,00 121.220,00 121.220,00 161.220,00 +/- 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 141.720,00 141.720,00 121.220,00 121.220,00 161.220,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Technische Grundausstattung des Mathezentrums muss ersetzt werden (u.a. Notebooks) Seite 81 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5400003102021 Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Beschaffungen "Digitalpakt" Kontengruppe G11-180 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 144.000,00 1.818.000,00 2.070.000,00 0,00 0,00 Neu 144.000,00 1.818.000,00 2.070.000,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Investiver Zuschusses des Bundes für den "Digitalpakt" Investitionsmassnahme 5400003102021 Profit-Center 140000310 Sonstige schulische Aufgaben Beschaffungen "Digitalpakt" Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 160.000,00 2.020.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 Neu 160.000,00 2.020.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Schulausschuss am 02.06.2021: Verwendung des investiven Zuschusses des Bundes für den "Digitalpakt" inkl. städtischem Eigenanteil i.H.v. 10 % Seite 82 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 141000400 Amt 41 TE-übergreifend Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 500,00 40.500,00 500,00 500,00 500,00 +/- 0,00 40.000,00- 0,00 0,00 0,00 Neu 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Verlagerung der im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes Bad Godesberg für das Handlungsfeld "Kultur, Freizeit, Tourismus und Sport" vorgesehenen Mittel zu Amt 03 (s. 103001501/K11-130). Seite 83 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 141000401 Kulturelle Projekte Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 119.587,54 119.587,54 119.587,54 119.587,54 119.587,54 +/- 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 219.587,54 119.587,54 119.587,54 119.587,54 119.587,54 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Kulturausschuss am 08.06.2021: Nachmeldung von Fördermitteln für Veranstaltungen im Rahmen des "Kultursommers 2021" i.H.v. 100.000 EUR. Ergebnisplan Profit-Center 141000401 Kulturelle Projekte Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 113.458,54 113.458,54 113.458,54 113.458,54 113.458,54 +/- 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 213.458,54 113.458,54 113.458,54 113.458,54 113.458,54 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Kulturausschuss am 08.06.2021: Nachmeldung von Mitteln für Veranstaltungen im Rahmen des "Kultursommers 2021" i.H.v. 100.000 EUR. Die Deckung erfolgt durch Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes. Seite 84 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 141000402 Kulturförderung freie Träger Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 2.137.536,00 2.198.536,00 2.137.536,00 2.198.536,00 2.137.536,00 +/- 50.764,00 125.764,00 75.764,00 75.764,00 75.764,00 Neu 2.188.300,00 2.324.300,00 2.213.300,00 2.274.300,00 2.213.300,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: In den zur "Umsetzung von Klimamaßnahmen" im Haushalt bei Amt 67 veranschlagten Mittel, waren Mittel für "künstlerische Inszenierungen" vorgesehen. Die für diesen Zweck vorgesehenen Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden im Jahr 2022 zu Amt 41 verlagert. Empfehlung des Kulturausschusses vom 08.06.2021: Erhöhung von Betriebskostenzuschüssen gemäß DS 201928-70 AA. Außerdem wird ein städtischer Anteil in Höhe von 1.000 EUR für den Jugendkunstpreis bereitgestellt. Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 09.06.2021: Der Ausschuss ist der Empfehlung des Fachausschusses gefolgt. Seite 85 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5413004091000 Profit-Center 141300409 Kunstmuseum Beschaffungen Kunstmuseum Kontengruppe G11-180 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Kulturausschuss am 08.06.2021: Veranschlagung von Fördermitteln zur Beschaffung eines Laserscanners (siehe 5413004091000/G11-260). Investitionsmassnahme 5413004091000 Profit-Center 141300409 Kunstmuseum Beschaffungen Kunstmuseum Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 64.950,00 90.950,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 +/- 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 77.950,00 90.950,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Kulturausschuss am 08.06.2021: Veranschlagung von Mitteln zur Beschaffung eines Laserscanners. Die Anschaffung wird durch Fördermittel refinanziert (siehe 5413004091000/G11-180). Seite 86 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 141400407 Stadtarchiv Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.695.927,92 1.703.284,46 1.670.939,73 1.668.061,58 1.684.213,43 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 1.695.927,92 1.703.284,46 1.670.939,73 1.668.061,58 1.684.213,43 Begründung: Anregung des Kulturauschusses vom 08.06.2021: In der Produktgruppe 1.04.07, Stadtarchiv, wird eine volle Stelle (VZÄ) in der Vergütungsgruppe E 13 für den Bereich Erinnerungskultur eingerichtet (DS 201928-70 AA). Basierend auf den Kosten einer Planstelle 2020 zzgl. feststehender Tariferhöhungen bzw. analog zur mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel zusätzlich zu veranschlagen: 2021: 22.352 EUR (Okt.-Dez.) 2022: 90.615 EUR 2023: 91.522 EUR 2024: 92.437 EUR und 2025: 93.361 EUR Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 09.06.2021: Der Ausschuss ist der Anregung des Fachausschusses gefolgt. Der Hauptausschuss ist der Anregung des Kulturausschusses gefolgt, mit der Änderung, dass die Stellen lediglich für 2022 und 2023 besetzt wird. (201928-82AA). Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110. Seite 87 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 141700405 Musikschule Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 5.503.023,62 5.551.143,86 5.599.745,32 5.648.832,75 5.698.411,06 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 5.503.023,62 5.551.143,86 5.599.745,32 5.648.832,75 5.698.411,06 Begründung: Anregung des Kulturauschusses vom 08.06.2021: In der Produktgruppe 1.04.05 Musikschule werden ab dem Haushaltsjahr 2022, Mittel in Höhe von 400.000 € zusätzlich zu den vorhandenen Honoraren eingestellt. Die Mittel werden verwendet, um im Umfang von 10 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), Honorarkräften der Beethoven-Musikschule zum 01.01.2022 ein Angebot auf eine Festanstellung zu machen (DS 201928-69 AA). Basierend auf den Kosten einer Planstelle 2020 zzgl. feststehender Tariferhöhungen bzw. analog zur mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel zusätzlich zu veranschlagen: 2023: 711.635 EUR 2024: 718.750 EUR 2025: 725.940 EUR Der Hauptausschuss ist der Anregung des Kulturausschusses gefolgt. Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110 (ab 2023) Seite 88 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 141900411 Theater Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 31.075.353,00 30.858.800,00 30.064.400,00 28.718.405,00 29.210.850,00 +/- 159.942,00 76.700,00 85.600,00 93.995,00 75.550,00 Neu 31.235.295,00 30.935.500,00 30.150.000,00 28.812.400,00 29.286.400,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Nachträgliche Mittelbereitstellung zur Finanzierung der Tarifsteigerungen. Die Anpassung ist im Intendantenvertrag vereinbart. Seite 89 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000501 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II Kontengruppe K11-070 Sonstige ordentliche Erträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 8.920.000,00 8.920.000,00 8.920.000,00 8.920.000,00 8.920.000,00 +/- 872.976,00 872.976,00 0,00 0,00 0,00 Neu 9.792.976,00 9.792.976,00 8.920.000,00 8.920.000,00 8.920.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Der Ansatz für die Ausgleichsleistungen nach § 7 AG-SGB II NRW konnte erhöht werden. Bei der Haushaltsanmeldung 2021/2022 wurden zunächst die seinerzeit bekannten Zuweisungsbeträge für die Jahre 2017-2019 zugrunde gelegt. Nach einer Mitteilung des Landkreistages vom 10.12.2020 konnten nun die Ist-Daten für das Jahr 2020 mit in die Planung einbezogen werden, so dass die Höhe der Erträge für die Jahre 2021/2022 angepasst werden konnte. Ergebnisplan Profit-Center 150000501 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Neu 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Mittelnachmeldung zur Resteabwicklung von zu erstattenden Regelleistungen nach dem SGB II an den Bund. Seite 90 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000501 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II Kontengruppe K11-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 2.002.116,00 1.939.666,00 1.952.864,00 1.976.202,00 1.992.233,00 Neu 2.002.116,00 1.939.666,00 1.952.864,00 1.976.202,00 1.992.233,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 91 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000502 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII Kontengruppe K11-030 Sonstige Transfererträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.586.770,00 1.588.070,00 1.604.670,00 1.621.670,00 1.638.870,00 +/- 1.800,00- 1.800,00- 1.800,00- 1.800,00- 1.800,00- Neu 1.584.970,00 1.586.270,00 1.602.870,00 1.619.870,00 1.637.070,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Aufgrund einer Änderung der Rechtsgrundlage wechselt die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII in das SGB IX. In Folge sind Auszahlungen und Einzahlungen nicht mehr im Teilergebnis 150000502, sondern im Teilergebnis 150000511 abzubilden. Die Mittel sind
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