Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
entsprechend zu verlagern. Ergebnisplan Profit-Center 150000502 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 450,00 450,00 500,00 600,00 700,00 +/- 450,00- 450,00- 500,00- 600,00- 700,00- Neu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Aufgrund einer Änderung der Rechtsgrundlage wechselt die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII in das SGB IX. In Folge sind Auszahlungen und Einzahlungen nicht mehr im Teilergebnis 150000502, sondern im Teilergebnis 150000511 abzubilden. Die Auszahlungen wurden bei der Haushaltsplanung bereits auf der neuen Kontierung berücksichtigt. Seite 92 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000502 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII Kontengruppe K11-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 1.840.430,00 1.881.714,00 1.896.784,00 1.918.623,00 1.939.724,00 Neu 1.840.430,00 1.881.714,00 1.896.784,00 1.918.623,00 1.939.724,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 93 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000503 Leistungen nach dem AsylbLG Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 6.121.250,00 5.513.750,00 5.513.750,00 5.513.750,00 5.513.750,00 +/- 2.718.750,00 2.726.250,00 1.736.250,00 1.736.250,00 1.736.250,00 Neu 8.840.000,00 8.240.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Aufgrund der Erweiterung des Berechtigtenkreises der Duldungsfälle nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes können die erwarteten Kostenerstattungen erhöht werden. Die Kommunen erhalten für die in der Vergangenheit bereits getragenen Belastungen bei der Finanzierung der Bestandsgeduldeten zusätzliche Mittel. Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Soziales, Migration und Gesundheit am 27.05.2021: Erhöhung der Erstattungen aufgrund einer Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FLÜAG): 2021: 960.000,00 EUR 2022: 1.350.000,00 EUR 2023: 750.000,00 EUR 2024: 750.000,00 EUR 2025: 750.000,00 EUR Seite 94 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5500005041000 Profit-Center 150000504 Soziale Einrichtungen Ersatzbeschaffungen Soziale Einrichtg Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Nachmeldung zur Beschaffung von Mobiliar, Kühlschränken, Waschmaschinen etc. unter anderem für Altengegnungsstätten. Die Deckung erfolgt über 5500010052000/G11-260. Seite 95 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000506 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereine,sonst.Träg. Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 6.517.075,00 6.690.215,00 6.824.200,00 6.961.000,00 7.100.700,00 +/- 6.517.075,00- 6.690.215,00- 6.824.200,00- 6.961.000,00- 7.100.700,00- Neu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Um die soziale Infrastruktur besser darstellen zu können, mussten zwei neue Sachkonten im Bereich des Transferaufwandes eingerichtet werden. Somit kam es zu einer Verlagerung der Mittel in die Kontengruppe K11-150. Seite 96 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000506 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereine,sonst.Träg. Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.054.220,00 2.073.220,00 2.126.800,00 2.181.500,00 2.237.300,00 +/- 6.977.075,00 7.706.715,00 7.524.200,00 7.661.000,00 7.800.700,00 Neu 8.031.295,00 9.779.935,00 9.651.000,00 9.842.500,00 10.038.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Um die soziale Infrastruktur besser darstellen zu können, mussten zwei neue Sachkonten im Bereich des Transferaufwandes eingerichtet werden. Somit kam es zu einer Verlagerung der Mittel von der Kontengruppe K11-130 hierhin. 2021: 6.517.075,00 EUR 2022: 6.690.215,00 EUR 2023: 6.824.200,00 EUR 2024: 6.961.000,00 EUR und 2025: 7.100.700,00 EUR. Die Diamorphinambulanz des UKB soll weitergeführt werden. Die Stadt Bonn übernimmt das jährlich anfallende Betriebskostendefizit in Höhe von 150.000,00 EUR. Für das Betreuungszentrum Quantiusstraße erfolgte versehentlich keine Anpassung bei der Mittelanmeldung. Die Nachmeldung für 2021 beträgt 310.000,00 EUR und 316.500,00 EUR für 2022. Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit vom 27.05.2021: Für ein Projekt zur Sicherung der medizinischen Versorgung von Menschen ohne formellen Zugang zu einer Krankenversicherung (Anonymer Krankenschein) wird ab 2022 ein Betrag von 300.000,00 EUR p.a. im Etat des Sozialamtes bereitgestellt (DS 201928-35 AA). In der Produktgruppe 1.05.06 Förderung Wohlfahrt Frauen (5006062) werden ab 2022 zusätzlich 250.000,00 EUR p.a. eingestellt, um die Kapazität der Bonner Frauenhäuser bedarfsgerechter auszuweiten (DS 201928-32 AA). Der Bund wird aufgefordert, für die zusätzliche Förderung ausreichende Finanzmittel i.H.v. 250.000,00 EUR der Stadt Bonn zur Verfügung zu stellen. Seite 97 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 61.500,00 62.000,00 62.600,00 63.150,00 63.800,00 +/- 8.500,00- 8.500,00- 8.500,00- 8.500,00- 8.500,00- Neu 53.000,00 53.500,00 54.100,00 54.650,00 55.300,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Der Interne Soziale Dienst (ISD) wechselt vom Amt für Soziales und Wohnen (50) zum Amt für Kinder, Jugend und Familie (51). Die Verlagerung der Kostenerstattungen wurde bisher versäumt. Ergebnisplan Profit-Center 150000510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.697.793,08 1.726.909,72 1.737.901,55 1.754.857,53 1.771.981,13 +/- 130.344,27- 131.647,70- 132.964,19- 134.293,83- 135.636,76- Neu 1.567.448,81 1.595.262,02 1.604.937,36 1.620.563,70 1.636.344,37 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Der Interne Soziale Dienst (ISD) wechselt vom Amt für Soziales und Wohnen (50) zum Amt für Kinder, Jugend und Familie (51). Die entsprechenden Personalaufwendungen werden daher zu 151000600/K11-110 verlagert. Seite 98 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 7.978.974,00 8.104.595,00 8.273.600,00 8.446.100,00 8.622.000,00 +/- 1.024.324,00- 438.395,00- 140.800,00 119.600,00 97.900,00 Neu 6.954.650,00 7.666.200,00 8.414.400,00 8.565.700,00 8.719.900,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: In Absprache mit dem RPA und der Stadtkasse wurden zwei neue Sachkonten zur Verfügung gestellt, um die Ausschreibung sozialer Dienstleistungen besser abbilden zu können. Die Mittel werden daher in die Kontengruppe K11-150 verlagert. Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit vom 27.05.2021: Für das Angebot eines deutlich günstigeren ÖPNV-Monatstickets für Inhaber*innen eines Bonn-Ausweises wird die Summe in der PG 1.05.10 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Bonn-Ausweis (5005130) ab 2022 um 600.000,00 EUR (Folgejahre 1.200.000,00 EUR) erhöht (DS 201928-36 AA). Seite 99 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 74.850,00 76.050,00 77.600,00 79.300,00 81.000,00 +/- 1.109.324,00 1.178.395,00 1.059.200,00 1.080.400,00 1.102.100,00 Neu 1.184.174,00 1.254.445,00 1.136.800,00 1.159.700,00 1.183.100,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: In Absprache mit dem RPA und der Stadtkasse wurden zwei neue Sachkonten zur Verfügung gestellt, um die Ausschreibung sozialer Dienstleistungen besser abbilden zu können. Die Mittel werden daher von der Kontengruppe K11-130 verlagert. 2021: 1.024.324,00 EUR 2022: 1.038.395,00 EUR 2023: 1.059.200,00 EUR 2024: 1.080.400,00 EUR und 2025: 1.102.100,00 EUR Mittelverlagerung von Amt 61 zu Amt 50 betreffend "Erarbeitung eines Auftrages zur Erstellung eines Bedarfs-, Raum- und Nutzungskonzeptes auf der Grundlage des Leitbildprozesses für den Stadtbezirk Bad Godesberg durch eine ämterübergreifende AG und ein Planungsbüro" in Höhe von 50.000,00 EUR in 2021 (s. 161000901/K11-130). Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit vom 27.05.2021: Zur Stärkung und Weiterentwicklung des Quartiersmanagements werden in der Produktgruppe 1.05.10 für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 35.000,00 EUR und für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 140.000,00 EUR eingestellt(DS 201928-33 AA). Seite 100 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000511 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX Kontengruppe K11-030 Sonstige Transfererträge Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 15.056.800,00 15.810.700,00 16.122.600,00 16.440.800,00 16.765.300,00 +/- 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Neu 15.058.600,00 15.812.500,00 16.124.400,00 16.442.600,00 16.767.100,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Aufgrund einer Änderung der Rechtsgrundlage wechselt die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII in das SGB IX. In Folge sind Auszahlungen und Einzahlungen nicht mehr im Teilergebnis 150000502 sondern im Teilergebnis 150000511 abzubilden. Die Mittel sind entsprechend zu verlagern. Ergebnisplan Profit-Center 150000511 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX Kontengruppe K11-060 Kostenerstattungen/-umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 4.526.000,00 536.520,00 547.300,00 558.300,00 569.500,00 +/- 190.000,00 280.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Neu 4.716.000,00 816.520,00 548.300,00 559.300,00 569.500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Soziales, Migration und Gesundheit am 27.05.2021: Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat von seinem Heranziehungsrecht gemäß Heranziehungssatzung für die Jahre 2021 und 2022 Gebrauch gemacht. Die Erhöhung der Auszahlungen für den Behindertenfahrdienst werden durch Erstattungen des LVR komplett gedeckt. Ergebnisplan Profit-Center 150000511 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 34.013.150,00 30.590.650,00 31.202.368,00 31.826.319,00 32.462.790,00 +/- 190.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 34.203.150,00 30.870.650,00 31.202.368,00 31.826.319,00 32.462.790,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Soziales, Migration und Gesundheit am 27.05.2021: Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat von seinem Heranziehungsrecht gemäß Heranziehungssatzung für die Jahre 2021 und 2022 Gebrauch gemacht. Die Erhöhung der Auszahlungen für den Behindertenfahrdienst werden durch Erstattungen des LVR komplett gedeckt. Seite 101 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150000511 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX Kontengruppe K11
_Gekürzt (377345 Zeichen gesamt). Weiter: https://mcp.linkebonn.de/dokument/top:94635?offset=200000_
PDF-Kopie: https://mcp.linkebonn.de/dokument/top:94635/pdf