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beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 709.810,00 631.930,00 636.044,00 643.740,00 649.060,00 Neu 709.810,00 631.930,00 636.044,00 643.740,00 649.060,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 102 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 150001005 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 4.133.692,71 4.134.629,62 4.315.975,87 4.217.735,70 4.299.913,08 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 4.133.692,71 4.134.629,62 4.315.975,87 4.217.735,70 4.299.913,08 Begründung: Anregung des Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit vom 27.05.2021: Zur Umsetzung der Zweckentfremdungssatzung werden zwei Personen Besoldungsstufe 9c eingestellt (DS 201928-34 AA). Basierend auf den Kosten einer Planstelle 2020 zzgl. feststehender Tariferhöhungen bzw. analog zur mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel zusätzlich zu veranschlagen: 2021: 35.402,09 EUR (Okt.-Dez. 2021) 2022: 143.520,09 EUR 2023: 144.955,29 EUR 2024: 146.404,84 EUR 2025: 147.868,89 EUR Der Hauptausschuss ist der Anregung des Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit gefolgt, mit der Änderung, dass die Stellen ab 01/2022 besetzt werden (DS 201928-82 AA) Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110. Ergebnisplan Profit-Center 150001005 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 6.276.300,00 6.497.800,00 6.676.000,00 6.757.200,00 6.901.100,00 +/- 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 6.300.300,00 6.497.800,00 6.676.000,00 6.757.200,00 6.901.100,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Für positiv getestete Personen, deren Begleitpersonen sowie 1. Kontaktpersonen, für die eine Quarantäneunterkunft in Hotels und Pensionen gefunden werden muss, werden die Kosten für die Krankentransporte übernommen. Seite 103 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5500010052000 Profit-Center 150001005 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit Ankauf von Belegungsrechten Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 489.000,00 489.000,00 489.000,00 489.000,00 489.000,00 +/- 8.000,00- 8.000,00- 0,00 0,00 0,00 Neu 481.000,00 481.000,00 489.000,00 489.000,00 489.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Deckung der Nachmeldung bei 5500005041000/G11-260. Seite 104 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 151000600 Amt 51 TE-übergreifend Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 4.661.265,18 4.707.877,81 4.754.956,56 4.802.506,13 4.850.531,22 +/- 130.344,27 131.647,70 132.964,19 134.293,83 135.636,76 Neu 4.791.609,45 4.839.525,51 4.887.920,75 4.936.799,96 4.986.167,98 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Der Interne Soziale Dienst (ISD) ist vom Amt für Soziales und Wohnen (50) zum Amt für Kinder, Jugend und Familie (51) gewechselt. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden daher von 150000510/K11-110 verlagert. Empfehlung des Hauptausschusses für den Rat am 24.06.2021: Zur Umsetzung des Programmes "Kinderfreundliche Kommune" wird im Kinder- und Jugendamt ab dem 01.10.2021 eine zusätzliche Stelle (E10), befristet für die Dauer der Maßnahme von 4 Jahren, eingerichtet( DS 201928-85 AA) mit der Änderung, dass die Stelle erst ab 01/22 besetzt wird: 2021: 0,00 EUR 2022: 76.251,00 EUR 2023: 77.013,00 EUR 2024: 77.783,00 EUR 2025: 65.468,00 EUR Seite 105 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 920.938,00 980.251,80 980.251,80 980.251,80 980.251,80 +/- 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 920.938,00 1.030.251,80 980.251,80 980.251,80 980.251,80 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie vom 08.06.2021: Für das Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR bereitgestellt, um die städtischen Kindertageseinrichtungen an das städtische Intranet anzubinden und um jeder Einrichtung zwei mobile Endgeräte zur Verfügung stellen zu können. Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am 09.06.2021: Der Ausschuss hat den Änderungsantrag 201928-77 AA ohne Votum in den Hauptausschuss, Sitzung am 17.06.2021, verwiesen. Empfehlung des Hauptausschusses für den Rat am 24.06.2021: Der Hauptausschuss ist der Empfehlung des für Kinder, Jugend und Familie gefolgt. Seite 106 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder Kontengruppe K11-320 Globaler Minderaufwand Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 2.844.001,00 3.025.064,00 3.229.389,00 3.452.503,00 3.670.595,00 Neu 2.844.001,00 3.025.064,00 3.229.389,00 3.452.503,00 3.670.595,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Die Veranschlagung des globalen Minderaufwandes (bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) erfolgt nicht länger zentral bei PG 120000120 Finanzmanagement, sondern wird auf folgende Produktgruppen aufgeteilt: 1.01.16 Personalmanagement 1.02.19 Brandschutz 1.03.01 Grundschulen 1.05.01 Grundsich.-l. SGB II 1.05.02 Leistungen n.SGB XII 1.05.11 Schwerbehindertenrecht 1.06.02 Tageseinr. f. Kinder 1.06.05 Sonst.Leist. z. Förderung junger Menschen u. Familien 1.12.01 Gemeindestraßen 1.16.05 Allg. Zuw./Uml./Abg. Seite 107 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5510006020100 Profit-Center 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder Ausstattung - Inneneinr. Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 133.800,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 +/- 133.800,00- 136.950,00- 136.950,00- 136.950,00- 136.950,00- Neu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Bei dem bewirtschafteten Bereich "Kindertagesstätten" handelt es sich um einen Betrieb gewwerblicher Art (BgA). Zur korrekten Buchung musste ein neuer Geschäftsbereich eingerichtet werden. Die Mittel werden daher zu 5510006020110/G11-260 verlagert. Investitionsmassnahme 5510006020110 Profit-Center 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder Ausstattung - Inneneinrichtung BgA Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 133.800,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 Neu 133.800,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 136.950,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Bei dem bewirtschafteten Bereich "Kindertagesstätten" handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Zur korrekten Buchung musste ein neuer Geschäftsbereich eingerichtet werden. Die Mittel werden daher von 5510006020100/G11-260 verlagert. Seite 108 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 151000603 Jugendarbeit Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 439.488,76 440.200,64 440.919,66 441.645,86 442.373,93 +/- 0,00 9.085,00 11.233,00 13.445,00 15.733,00 Neu 439.488,76 449.285,64 452.152,66 455.090,86 458.106,93 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie vom 08.06.2021: In der Produktgruppe 1.06.03 wird ab dem Haushalt 2022 der jährliche Zuschuss für den Jugendzeltplatz mit 3 % dynamisiert. In 2022 sind dafür Mittel in Höhe von 7.000,00 EUR zusätzlich bereitzustellen. Voraussetzung für die Zuschusserhöhung ist die Vorlage eines modifizierten, den Bedürfnissen von Kinder- und Jugendgruppen angepassten Konzepts, welches mit dem Jugendamt abgestimmt wird. Die Zuschusserhöhung wird zugunsten des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie gesperrt (DS 201928-48 AA). Seite 109 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5680006041000 Profit-Center 151000604 Einrichtung der Jugendarbeit Umsetzung Spielplatzbedarfsplan Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 +/- 31.200,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 868.800,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie am 08.06.2021: Deckung in Höhe von 20.000 EUR für die Nachmeldung bei Finanzstelle 5680806047925/G11-250. Deckung in Höhe von 11.200 EUR für die Nachmeldung bei Finanzstelle 5680613011628/G11-250. Investitionsmassnahme 5680806047925 Profit-Center 151000604 Einrichtung der Jugendarbeit Spielplatz Geislar-West BE Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie am 08.06.2021: Nachmeldung zur Begleichung der vorliegenden Schlussrechnung wegen Auftragsüberschreitung beim Neubau des Spielplatzes. Die Deckung erfolgt über die Finanzstelle 5680006041000/G11-250. Seite 110 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 151000605 Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u.Fam Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 10.884.713,26 10.993.540,35 11.103.455,78 11.214.470,30 11.326.595,03 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 10.884.713,26 10.993.540,35 11.103.455,78 11.214.470,30 11.326.595,03 Begründung: Anregung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie am 08.06.2021: Die in der Stellenplanfortschreibung beschriebenen vier Stellen für die Sozialarbeit an Schulen und Kitas (312409-312412, 4xS14, Stellenwert 9c) werden um eine weitere Stelle auf insgesamt fünf Stellen ergänzt (DS 201928-48AA). Basierend auf den Kosten einer Planstelle 2020 zzgl. feststehender Tariferhöhungen bzw. analog zur mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel zusätzlich zu veranschlagen: 2021: 17.553,00 EUR (Okt.-Dez. 2021) 2022: 71.159,88 EUR 2023: 71.871,48 EUR 2024: 72.590,19 EUR 2025: 73.316,09 EUR Der Hauptausschuss ist der Anregung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie gefolgt, mit der Änderung, dass die Stellen ab 01/22 besetzt werden (201928-82AA). Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110. Seite 111 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 151000605 Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u.Fam Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 79.054.956,79 81.628.873,52 84.037.204,62 86.114.216,16 89.033.468,88 +/- 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Neu 79.074.956,79 81.648.873,52 84.057.204,62 86.134.216,16 89.053.468,88 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie vom 08.06.2021: Der jährliche Zuschuss an den Verein Ausbildung statt Abschiebung e.V. (AsA)
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