Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
veranschlagen: 2021: 133.390 EUR (Okt.-Dez.) 2022: 540.755 EUR 2023: 546.160 EUR 2024: 551.620 EUR 2025: 557.140 EUR Der Hauptausschuss ist der Anregung des Ausschusses für Wohnen, Planung und Bauen gefolgt, mit der Änderung, dass die Stellen ab 01/22 besetzt werden (DS 201928-82 AA). Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110: 2021: 0,00 EUR 2022: 540.752,00 EUR 2023: 546.159,00 EUR 2024: 551.621,00 EUR 2025: 557.137,00 EUR Seite 133 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 161000901 Stadt- und Raumplanung Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 608.851,87 651.502,33 441.660,00 498.075,00 494.000,00 +/- 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 558.851,87 651.502,33 441.660,00 498.075,00 494.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Mittelverlagerung von Amt 61 zu Amt 50 zur "Erarbeitung eines Auftrages zur Erstellung eines Bedarfs-, Raum- und Nutzungskonzeptes auf der Grundlage des Leitbildprozesses für den Stadtbezirk Bad Godesberg durch eine ämterübergreifende AG und ein Planungsbüro". Die Mittel werden bei 150000510/K11-150 bereitgestellt. Seite 134 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5610009011000 Profit-Center 161000901 Stadt- und Raumplanung Ersatzbeschaffungen Raumplanung Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen am 19.05.2021: Mittelnachmeldung zur Übernahme eines Plotters nach Leasingende. Die Deckung erfolgt aus Finanzstelle 5610012079000/G11-260. Investitionsmassnahme 5610009019000 Profit-Center 161000901 Stadt- und Raumplanung Städt. Eigenanteil f. Förderanträge Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Wohnen, Planung und Bauen vom 19.05.2021: In der Produktgruppe 1.09.01 werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 300.000 EUR im Investitionshaushalt bereitgestellt, um bei der Beantragung von Fördermitteln für die Umgestaltung von öffentlichen Plätzen, Parks und anderen Flächen, den in der Regel vorausgesetzten Eigenanteil beibringen zu können (DS 201928-20 AA). Seite 135 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 161000902 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.495.288,00 244.832,00 244.832,00 244.832,00 244.832,00 +/- 493.573,00 1.621.995,90 195.832,00- 73.668,00 38.668,00 Neu 1.988.861,00 1.866.827,90 49.000,00 318.500,00 283.500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021 Nachmeldung für das Programm Masterplan Innere Stadt Bonn (hier Städtebauförderung) 2021: 444.573,00 EUR 2022: 144.295,90 EUR 2023: 244.832,00 EUR 2024: 244.832,00 EUR 2025: 244.832,00 EUR sowie Nachmeldung für ISEK Bad Godesberg 2021: 49.000,00 EUR 2022: 1.477.700,00 EUR 2023: 49.000,00 EUR 2024: 318.500,00 EUR 2025: 283.500,00 EUR Seite 136 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 161000902 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 2.136.127,00 349.760,00 349.760,00 349.760,00 349.760,00 +/- 705.103,00 2.317.137,00 279.760,00- 105.240,00 55.240,00 Neu 2.841.230,00 2.666.897,00 70.000,00 455.000,00 405.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021 Nachmeldung für das Programm Masterplan Innere Stadt Bonn: 2021: 635.103,00,,EUR 2022: 206.137,00 EUR 2023: 349.760,00 EUR 2024: 349.760,00 EUR 2025: 349.760,00 EUR Nachmeldung für ISEK Bad Godesberg: 2021: 70.000,00 EUR 2022: 2.111.000,00 EUR 2023: 70.000,00 EUR 2024: 455.000,00 EUR 2025: 405.000,00 EUR Seite 137 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5610009028000 Profit-Center 161000902 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Masterplan Innere Stadt Kontengruppe G11-180 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 578.200,00 3.027.360,00 6.612.900,00 11.061.050,00 8.051.470,00 +/- 534.800,00 0,00 0,00 8.010.800,00- 0,00 Neu 1.113.000,00 3.027.360,00 6.612.900,00 3.050.250,00 8.051.470,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021 Nachmeldung für das Programm Masterplan Innere Stadt Bonn (hier Städtebauförderung) Investitionsmassnahme 5610009028000 Profit-Center 161000902 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Masterplan Innere Stadt Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 826.000,00 0,00 9.447.000,00 43.712.000,00 11.812.000,00 +/- 1.234.000,00 4.755.000,00 500.000,00 33.444.000,00- 0,00 Neu 2.060.000,00 4.755.000,00 9.947.000,00 10.268.000,00 11.812.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021 Nachmeldung für das Programm Masterplan Innere Stadt Bonn Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Verlagerung der bisher als Einzelmaßnahme bei Amt 66 veranschlagten Mittel (Bornheimer Str., Brüdergasse) zu Amt 61, in den Masterplan Innere Stadt Bonn Investitionsmassnahme 5610709023000 Profit-Center 161000902 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts ISEK Bad Godesberg Kontengruppe G11-180 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 0,00 1.563.333,00 1.003.333,00 2.123.334,00 0,00 Neu 0,00 1.563.333,00 1.003.333,00 2.123.334,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021 Nachmeldung ISEK Bad Godesberg Seite 138 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5610709023000 Profit-Center 161000902 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts ISEK Bad Godesberg Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 0,00 2.233.333,00 1.433.333,00 3.033.334,00 0,00 Neu 0,00 2.233.333,00 1.433.333,00 3.033.334,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021 Nachmeldung ISEK Bad Godesberg Seite 139 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 161001207 Verkehrsplanung Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 1.093.606,05 1.104.542,11 1.115.587,54 1.126.743,40 1.138.010,85 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 1.093.606,05 1.104.542,11 1.115.587,54 1.126.743,40 1.138.010,85 Begründung: Anregung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr am 02.06.2021: Gemäß DS 201928-51 AA werden zur Stärkung des Amtes 61 bzw. 66 zusätzliche Stellen geschaffen und die entsprechenden Haushaltsmittel zum einen im Doppelhaushalt 2021/2022 und zum anderen in der Mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Tatsache, dass bei Verabschiedung des Haushalts bereits dreiviertel des Jahres verstrichen sind, werden für das Jahr 2021 lediglich 25 Prozent des jährlichen Gesamtvolumens der Stellen veranschlagt. Basierend auf den Kosten einer Planstelle 2020 zzgl. feststehender Tariferhöhungen bzw. analog zur mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel zusätzlich zu veranschlagen: 2021: 295.265 EUR (Okt.-Dez.) 2022: 1.197.010 EUR 2023: 1.208.980 EUR 2024: 1.221.070 EUR und 2025: 1.233.280 EUR. Der Hauptausschuss ist der Anregung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr gefolgt, mit der Änderung, dass die Stellen ab 01/22 besetzt werden (201928-82AA). Außerdem hat der Hauptausschuss den acht neuen Stellen i.R.d. Radentscheids zugestimmt (s. 161001207/K11-130): 2021: 190.780 EUR 2022: 657.080 EUR 2023: 663.654 EUR 2024: 670.290 EUR 2025: 676.995 EUR Die Veranschlagung der o.g. Stelle(n) erfolgte bei 111000116 K11-110. Seite 140 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 161001207 Verkehrsplanung Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 13.099.140,00 9.232.120,00 2.160.065,00 2.158.990,00 2.148.991,00 +/- 1.040.000,00 6.057.920,00 1.686.346,00 1.929.710,00 2.223.005,00 Neu 14.139.140,00 15.290.040,00 3.846.411,00 4.088.700,00 4.371.996,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Mittelnachmeldung zur Erstellung eines Verkehrsmodells (Lizenzerwerb, Datenerhebung und Modellaufbau). Bei Informationsgesprächen stellte sich heraus, dass die ursprünglich kalkulierten Kosten von 110.000 EUR nicht ausreichen. Empfehlung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr am 02.06.2021: Das Förderprogramm Lead-City soll bis Ende 2022 fortgeführt werden, um es anschließend bis Mitte 2022 zu evaluieren (DS 201928-49 AA): 2022: 3.700.000 EUR Im Doppelhaushalt 2021/2022 wird ein Volumen von 300.000 Euro konsumtiver Mittel für die Erstellung eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes für die Innenstadt vorgesehen (DS 201928-52 AA): 2021: 100.000 EUR und 2022: 200.000 EUR Für die Planungsleistungen zum Neubau des Zentralen Omnibus Bahnhofs werden im Doppelhaushalt 2021/2022 insgesamt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt (DS 201928-54 AA): 2021: 300.000 EUR und 2022: 900.000 EUR Für die Umsetzung des Bürgerbegehrens Radentscheid Bonn wird die Verwaltung beauftragt konsumtive Mittel wie folgt zu veranschlagen (DS 201928-55 AA): 2021: 175.000 EUR 2022: 915.000 EUR 2023: 1.350.000 EUR 2024: 1.600.000 EUR und 2025: 1.900.000 EUR Unter Verwendung dieser finanziellen Mittel sollen acht neuen Stellen geschaffen werde, die ausschließlich an der Umsetzung des Radentscheid arbeiten. Dabei handelt es sich um zwei Stellen mit dem Stellenwert E12 für das Amt 61, vier Stellen mit dem Stellenwert E12 im Amt 66 und zwei Stellen vom Stellenwert E6 im Amt 33. Aufgrund der Veranschlagung im Zentralbudget des Amtes 10 wurden die Mittel nun entsprechend gemindert (siehe 111000116/K11-110) 2021: -175.000,00 EUR 2022: -657.080,00 EUR 2023: -663.654,00 EUR 2024: -670.290,00 EUR 2025: -676.995,00 EUR Seite 141 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe ist der Anregung des Schulausschusses (DS 201928-63 AA)gefolgt: Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit den Stadtwerken das System der Schülertickets in Bonn dahingehend zu überarbeiten, dass an allen weiterführenden Bonner Schulen (ohne Berufskollegs) unabhängig von der Abnahmequote ein Schülerticket 19 Euro im Monat kostet. Für das neue Angebot werden in der Produktgruppe 1.12.07 im Doppelhaushalt 2021 / 2022 für 2022 erstmals 500 Tsd. € und danach jährlich 1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Das Schülerticket soll zum Schuljahr 2022/23, sprich zum 01.08.2022, eingeführt werden. Ergebnisplan Profit-Center 161001207 Verkehrsplanung Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 8.518.000,00 8.618.000,00 8.268.000,00 8.268.000,00 8.268.000,00 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 8.518.000,00 8.618.000,00 8.268.000,00 8.268.000,00 8.268.000,00 Begründung: Anregung des Schulausschusses vom 02.06.2021: Für das Schülerticket ist an allen weiterführenden Bonner Schulen ein Fix-Preis i.H.v. 19,00 EUR, unabhängig von der Abnahmequote, zum 01.08.2022 einzuführen. (vgl. DS-Nr.: 201928-63 AA) 2022: +500.000,00 EUR ab 2023 ff: +1.000.000 EUR Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe ist der Anregung gefolgt, die Mittel werden jedoch bei K11-130 (Kostenart Schülerbeförderungskosten) bereitgestellt. Seite 142 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5610012071000 Profit-Center
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