Originalquelle: ALLRIS-Original
beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
0,00 0,00 1.000.000,00- 750.000,00- 0,00 Neu 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Im Rahmen des Projektes "Masterplan Innere Stadt 2.0" werden im Jahr 2023 1 Mio. EUR und im Jahr 2024 750.000 EUR zu Amt 61 übertragen. Seite 169 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 166001204 Bundesstraßen Kontengruppe K11-080 Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 36.654,00 50.784,00 3.928,00 28.448,00 4.003,00 Neu 36.654,00 50.784,00 3.928,00 28.448,00 4.003,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Nachmeldung von Planwerten für aktivierbare Eigenleistungen. Seite 170 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5660612041113 Profit-Center 166001204 Bundesstraßen B 56, Bornheimer Str. BN Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 +/- 0,00 0,00 500.000,00- 1.500.000,00- 0,00 Neu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.06.2021: Verlagerung der bisher als Einzelmaßnahme bei Amt 66 veranschlagten Mittel (Bornheimer Str., Brüdergasse) zu Amt 61, in den Masterplan Innere Stadt 2.0 Seite 171 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5660012051001 Profit-Center 166001205 Parkeinrichtungen Parkscheinautomaten Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 +/- 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Neu 5.000,00 105.000,00 105.000,00 5.000,00 5.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Nachmeldung von Mitteln zur Neubeschaffung von Parkscheinautomaten aufgrund noch zu beschließender Parkraumkonzepte. Seite 172 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 166001206 ÖPNV Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 450.000,00 999.300,00 0,00 0,00 0,00 Neu 450.000,00 999.300,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Veranschlagung von Fördermitteln für zusätzliche Überdachungen an DB-Haltestellen (s. 166001206/K11-150). Ergebnisplan Profit-Center 166001206 ÖPNV Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 450.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 +/- 500.000,00 1.110.333,00 0,00 0,00 0,00 Neu 950.000,00 2.010.333,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Veranschlagung von Mitteln für zusätzliche Überdachungen an DB-Haltestellen. Seite 173 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 166001308 Hochwasserschutz und Gewässer Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 230.811,25 229.726,35 251.329,07 262.414,29 282.997,08 +/- 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 306.811,25 229.726,35 251.329,07 262.414,29 282.997,08 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen am 19.05.2021: Nachmeldung von Fördermitteln zur Erstellung von Statusberichten und Standsicherheitsuntersuchungen (siehe 166001308/K11-130). Ergebnisplan Profit-Center 166001308 Hochwasserschutz und Gewässer Kontengruppe K11-080 Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 +/- 49.800,00- 8.900,00- 5.900,00- 34.900,00- 54.891,00- Neu 20.200,00 61.100,00 64.100,00 35.100,00 15.109,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Nachmeldung von Planwerten für aktivierbare Eigenleistungen. Ergebnisplan Profit-Center 166001308 Hochwasserschutz und Gewässer Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 325.000,00 319.500,00 314.000,00 309.500,00 309.500,00 +/- 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 465.000,00 319.500,00 314.000,00 309.500,00 309.500,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen am 19.05.2021: Mittelnachmeldung zur Erstellung von Statusberichten und Standsicherheitsuntersuchungen am Siegdeich und Rheindeich. Zusätzliche Standsicherheitsuntersuchung am Bonner Bogen. Die Erstellung der Statusberichte wird vom Land mit 80% gefördert (siehe 166001308/K11-020). Seite 174 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 168001301 Öffentliches Grün Kontengruppe K11-080 Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 486.171,00 504.585,00 148.845,00 133.973,00 133.973,00 Neu 486.171,00 504.585,00 148.845,00 133.973,00 133.973,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Nachmeldung von Planwerten für aktivierbare Eigenleistungen. Seite 175 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 168001301 Öffentliches Grün Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 3.471.168,29 3.476.318,56 3.372.216,02 3.368.213,17 3.368.213,17 +/- 154.174,00- 40.743,00 259.257,00- 259.257,00- 259.257,00- Neu 3.316.994,29 3.517.061,56 3.112.959,02 3.108.956,17 3.108.956,17 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Die Reinigung der Gehwege vor den Liegenschaften der Bundesstadt Bonn erfolgt seit Jahresbeginn durch die bonnorange AöR. Im Rahmen der Anmeldungen zum Haushaltsplanentwurf wurden entsprechende Mittel durch die verschiedenen Fachämter veranschlagt. In Gesprächen zwischen der Koordinierungsstelle bonnorange und der AöR wurde später vereinbart, dass die Abrechnung zentral erfolgen soll. Daher werden die bisher bei den Fachämtern veranschlagten Mittel verlagert und in einer Summe bei der Koordinierungsstelle bereitgestellt. Auch die Abrechnung mit dem Theater der Bundesstadt Bonn und dem städtischen Gebäudemanagement soll über die Koordinierungsstelle erfolgen. Daher werden entsprechende Mittel als Aus- bzw. Einzahlung nachgemeldet (siehe 170001208/K11-130). Empfehlung des Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 01.06.2021: Für die Erstellung eines Freiraumplans und die Umsetzung bzw. die Gestaltung der Freiräume werden gemäß DS 201928-38 AA im Doppelhaushalt 2021/22 einmalig 200.000 € konsumtiv bereitgestellt. Ansatz 2021: +50.000 EUR Ansatz 2022: +150.000 EUR Hinweis der Verwaltung: Für die Erstellung eines Freiraumplans sind bereits folgende Mittel im Entwurf 2021/2022 veranschlagt: 2021: 70.000 EUR und 2021: 110.000 EUR Für die Erstellung des Programms #Bäume in die Stadt# werden gemäß DS 201928-38 AA in den Doppelhaushalt 2021/22 200.000 € konsumtiv bereitgestellt. Ansatz 2021: +50.000 EUR Ansatz 2022: +150.000 EUR Seite 176 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5680013019300 Profit-Center 168001301 Öffentliches Grün IHK Grüne Infrastruktur Kontengruppe G11-180 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 01.06.2021: Nachmeldung von Fördermitteln zur Deckung der Mittelnachmeldung bei Finanzstelle 5680013019300/G11-250. Investitionsmassnahme 5680013019300 Profit-Center 168001301 Öffentliches Grün IHK Grüne Infrastruktur Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 01.06.2021: Nachmeldung zur Begleichung noch ausstehender Rechnungen im Projekt 'IHK Grüne Infrastruktur'. Die Deckung erfolgt über gewährte Fördermittel, siehe Finanzstelle 5680006041000/G11-180. Investitionsmassnahme 5680013019999 Profit-Center 168001301 Öffentliches Grün Festwerte Öffentliches Grün Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 +/- 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 900.000,00 900.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Begründung: Empfehlung des Auschusses für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 01.06.2021: Für Baumpflanzungen werden gemäß DS 201928-38 AA weitere 500.000€/a investiv über den bereits veranschlagten Posten hinaus bereitgestellt. Neben der Baumpflanzung geht es hierbei auch um die Erhebung von Daten und Möglichkeiten, neue Pflanzstandorte zu eruieren. Seite 177 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5680613011628 Profit-Center 168001301 Öffentliches Grün Dorfplatz Graurheindorf BN Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 01.06.2021: Nachmeldung zur Begleichung der vorliegenden Schlussrechnung wegen Auftragsüberschreitung bei der Neugestaltung des Dorfplatzes. Die Deckung erfolgt aus Finanzstelle 5680006041000/G11-250. Seite 178 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 168001302 Forstwirtschaft Kontengruppe K11-080 Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 28.285,00 32.659,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 Neu 28.285,00 32.659,00 1.458,00 1.458,00 1.458,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Nachmeldung von Planwerten für aktivierbare Eigenleistungen. Seite 179 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 168001303 Friedhöfe Kontengruppe K11-080 Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 90.104,00 140.551,00 161.546,00 98.560,00 85.147,00 Neu 90.104,00 140.551,00 161.546,00 98.560,00 85.147,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Nachmeldung von Planwerten für aktivierbare Eigenleistungen. Seite 180 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5680013030800 Profit-Center 168001303 Friedhöfe Kapellensanierung Kontengruppe G11-180 Zuwendunge
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