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beschlusstext · 2021-06-24 · Rat
EUR zur Unterstützung der Tourismusbranche (Zuschuss T&C) gem. DS-Nr.: 210958 Zusätzl. Bereitstellung von 250.000 EUR f. die Einrichtung eines Nachhaltigkeits-Hubs gem. DS-Nr.: 201928-47 AA Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 09.06.2021: Der Ausschuss ist der Empfehlung des Fachausschusses gefolgt. Anregung der Bezirksvertretung Bad Godesberg vom 16.06.2021: Die Bezirksvertretung Bad Godesberg schließt sich der Empfehlung des Ausschusses f. Europa, Internationales, Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit vom 01.06.2021 bezüglich der zusätzlichen Mittelbereitstellung von 300.000 EUR für mittelständische Bonner Unternehmen (coronabedingt) an (DS 211002). Seite 22 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 103001502 Tourismus Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 101.217,76 108.954,23 109.193,07 109.434,31 109.472,22 +/- 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 96.217,76 108.954,23 109.193,07 109.434,31 109.472,22 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Europa, Internationales, Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit vom 01.06.2021: Teildeckung i.H.v. 5.000 EUR für die Unterstützung der Tourismusbranche (Zuschuss T&C) gem. DS-Nr.: 210958 Seite 23 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 110000109 Zentrale Dienste Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 761.229,68 772.229,68 644.000,00 656.000,00 667.000,00 +/- 389.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 1.150.839,68 772.229,68 644.000,00 656.000,00 667.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Hauptausschuss am 17.06.2021 Nachmeldung für den Betrieb des Corona-Schnelltestzentrums im Stadthaus. Ergebnisplan Profit-Center 110000109 Zentrale Dienste Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 4.354.106,02 4.404.106,02 3.760.400,00 3.757.400,00 3.757.400,00 +/- 326.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 4.680.606,02 4.404.106,02 3.760.400,00 3.757.400,00 3.757.400,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Hauptausschuss am 17.06.2021 Für die Bereitstellung von Corona-Selbsttests müssen zusätzliche Mittel nachgemeldet werden Nachmeldung der Verwaltung zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und Vergabe am 09.06.2021: Nachmeldung i.H.v. 165.410,00 EUR in 2021 für die Verlängerung des Betriebs des Corona Schnelltestzentrums für städtische Mitarbeitende Seite 24 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 110000119 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 +/- 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 81.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Mittelbereitstellung für die Beauftragung externer Beratung im Rahmen des BMI Wettbewerb "Smart Cities made in Germany". Die federführunde Koordination übernimmt das Referat für Stadtförderung und strategische Projekte, die Mittel werden daher von Amt 10 (s. 110200126/K11-130) zu Ref. I-1 verlagert. Seite 25 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5100001230300 Profit-Center 110000123 Stabsstelle Fuhrparkmanagement Fahrzeuge Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 3.416.540,00 2.260.000,00 2.381.500,00 1.470.000,00 2.231.000,00 +/- 36.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 3.453.470,00 2.260.000,00 2.381.500,00 1.470.000,00 2.231.000,00 VE 2022 VE 2023 VE 2024 VE 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 2.260.000,00 2.381.500,00 0,00 0,00 Neu 2.260.000,00 2.381.500,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzauschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW, zur Leistung von Auszahlungen in Folgejahren Investitionsmassnahme 5100001231000 Profit-Center 110000123 Stabsstelle Fuhrparkmanagement Diensträder Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 VE 2022 VE 2023 VE 2024 VE 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Neu 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzauschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW, zur Leistung von Auszahlungen in Folgejahren Seite 26 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5100001232000 Profit-Center 110000123 Stabsstelle Fuhrparkmanagement Großgeräte Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 110.000,00 132.000,00 128.000,00 205.000,00 393.000,00 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 110.000,00 132.000,00 128.000,00 205.000,00 393.000,00 VE 2022 VE 2023 VE 2024 VE 2025 Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 132.000,00 128.000,00 0,00 0,00 Neu 132.000,00 128.000,00 0,00 0,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzauschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW, zur Leistung von Auszahlungen in Folgejahren Investitionsmassnahme 5100001233000 Profit-Center 110000123 Stabsstelle Fuhrparkmanagement Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Neu 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzauschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Mittelnachmeldung für Nachrüstungen bei städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen für die Jahre 2022 ff. Nachmeldung der Verwaltung zum Finanzauschuss als Fachausschuss am 09.06.2021: Mittelnachmeldung i.H.v. 36.930,00 EUR für das Projekt BN BN 6617, Fachbereich 66-42: Lkw Austauschladungsträger auf Containerbasis. Deckung erfolgt durch Amt 66. Seite 27 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 110200126 IT-Betrieb Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 5.286.909,00 5.407.585,00 5.419.905,00 5.419.905,00 5.419.905,00 +/- 61.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 5.225.909,00 5.407.585,00 5.419.905,00 5.419.905,00 5.419.905,00 Begründung: Nachmeldung der Verwaltung: Mittelbereitstellung für die Beauftragung externer Beratung im Rahmen des BMI Wettbewerb "Smart Cities made in Germany". Die federführunde Koordination übernimmt das Referat für Stadtförderung und strategische Projekte, die Mittel werden daher von Amt 10 zu Ref. I-1 (s. 110000119/K11-130) verlagert. Seite 28 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 110660130 Bezirksverwaltungsstelle Bonn Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 55.450,00 119.050,00 118.550,00 117.450,00 116.950,00 +/- 68.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 123.797,00 119.050,00 118.550,00 117.450,00 116.950,00 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 09.06.2021: Für die von den Bürger*innen eingebrachten Projekte im Rahmen der Bürgerbudgets wird die Summe von 220.000 EUR eingestellt (DS Nr. 201928-72 AA). Auf den Stadtbezirk Bonn entfallen hiervon 102.520 EUR. Da die Bezirksvertretung Bonn noch keine Aufteilung beschlossen hat, erfolgt die Veranschlagung wie folgt: konsumtiv: 68.347 EUR investiv: 34.173 EUR. Ergebnisplan Profit-Center 110660130 Bezirksverwaltungsstelle Bonn Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 121.400,00 121.400,00 121.900,00 111.700,00 112.100,00 +/- 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Neu 126.400,00 126.400,00 121.900,00 111.700,00 112.100,00 Begründung: Anregung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe am 09.06.2021: In der Produktgruppe 1.01.30 (BzVwSt Bonn) werden zur Verfügung der Bezirksvertretung Bonn in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 je 5.000,00 EUR zusätzlich zur Förderung des kulturellen Teils des Bonn-Festes bereitgestellt (DS Nr. 201928-79 AA). Seite 29 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Investitionsmassnahme 5106601302000 Profit-Center 110660130 Bezirksverwaltungsstelle Bonn Sondermaßnahmen BezVSt Bonn Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 +/- 34.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 89.173,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00 Begründung: Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 09.06.2021: Für die von den Bürger*innen eingebrachten Projekte im Rahmen der Bürgerbudgets wird die Summe von 220.000 EUR eingestellt (DS Nr. 201928-72 AA). Auf den Stadtbezirk Bonn entfallen hiervon 102.520 EUR. Da die Bezirksvertretung Bonn noch keine Aufteilung beschlossen hat, erfolgt die Veranschlagung wie folgt: konsumtiv: 68.347 EUR investiv: 34.173 EUR. Seite 30 von 188 Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998 vom 30.06.2021 Version neu: 6 Ergebnisplan Profit-Center 110770131 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Alt 147.556,89 147.235,46 146.785,15 146.468,44 146.468,44 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neu 147.556,89 147.235,46 146.785,15 146.468,44 146.468,44 Begründung: Anregungungen der Bezirksvertretung Bad Godesberg am 16.06.2021: Die Verwaltung wird gebeten, für den kommenden Doppelhaushalt 2021/2022 Finanzmittel für die Errichtung einer öffentlichen Toilette am Bahnhof Bad Godesberg in Höhe von bis zu 350.000 EUR einzustellen(DS 202092). Beschluss des Rates vom 24.06.2021: Die Mittel wurden beim Investitionskostenzuschuss SGB (5.20.10.01.29.0000.012/78.6500) in Höhe von 350.000 EUR in 2021 eingeplant. Für das Jahr 2022 sind Planungkosten zur Sanierung der Gertrud-Bäumer-Realschule in den Wirtschaftsplan einzustellen. Für die Umsetzung sind ab 2023 Mittel in erforderlicher Höhe in den Wirtschaftsplan einzustellen DS 210266-01 AA). Beschluss des Rates vom 24.06.2021: Die Anregung der BV Bad Godesberg zur Sanierung Gertrud-Bäumer-Realschule wird abgelehnt. Mittel für die Planung und Umsetzung der Sanierung der Musikschulgebäude in der Kurfürstenallee 8 und 9 sind in erforderlicher Höhe zu ermitteln und im Wirtschaftsplan des SGBs einzustellen (DS 210266-02). Hinweis der Verwaltung: Die Mittel für die Sanierung können zur Zeit noch nicht in den Wirtschaftsplan des SGB eingestellt werden, da das Objekt bilanziell noch nicht dem SGB zugeordnet ist und müssten daher zunächst im Haushalt der Bundesstadt Bonn bereitgestellt werden. (DS Nr. 210266-02 AA, DS Nr. 210266-05 AA, DS Nr. 210266-03 ST). Beschluss des Rates vom 24.06.2021: Die Anregung der BV Bad Godesberg wird beschlossen. Stärkung der Stadtbezirke, der Bezirksverwaltungsstellen und der Bürger
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